4月份,同心縣財(cái)政緊緊圍繞區(qū)市縣黨委、政府決策部署,認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策,細(xì)化任務(wù),壓實(shí)責(zé)任,靠前發(fā)力,確保財(cái)政收支目標(biāo)增長。4月份,同心縣財(cái)政收入增長0.37%,財(cái)政支出增長3.01%,重點(diǎn)支出及“三?！钡葒?yán)格執(zhí)行落實(shí)到位。

一、一般公共預(yù)算收入基本情況

今年4月份,我縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成18634萬元,完成年度預(yù)算數(shù)49400萬元的37.72%,較上年同期18566萬元增長0.37%。稅收收入繼續(xù)呈負(fù)增長,公共財(cái)政預(yù)算收入從具體項(xiàng)目來看:

1.稅收收入完成11109萬元,完成年度預(yù)算數(shù)36700萬元的30.27%,較上年同期14756萬元下降24.72%。其中:國內(nèi)增值稅完成4175萬元,完成年度預(yù)算數(shù)13500萬元的30.93%,較上年同期3855萬元增長8.30%;企業(yè)所得稅完成1708萬元,完成年度預(yù)算數(shù)5000萬元的34.16%,較上年同期1715萬元下降0.41%;個(gè)人所得稅完成208萬元,完成年度預(yù)算數(shù)900萬元的23.11%,較上年同期300萬元下降30.67%;城市維護(hù)建設(shè)稅完成403萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1500萬元的26.87%,較上年同期453萬元下降11.04%;房產(chǎn)稅完成395萬元,完成年度預(yù)算數(shù)750萬元的52.67%,較上年同期282萬元增長40.07%;印花稅完成654萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1500萬元的43.60%,較上年同期645萬元增長1.40%;耕地占用稅完成992萬元,完成年度預(yù)算數(shù)6150萬元的16.13%,較上年同期4418萬元下降77.55 %;契稅完成1378萬元,完成年度預(yù)算數(shù)3500萬元的39.37%,較上年同期1331萬元增長3.53%。

2.非稅收入完成7525萬元,完成年度預(yù)算數(shù)12700萬元的59.25%,較上年同期3810萬元增長97.51%。其中:專項(xiàng)收入完2982萬元,完成年度預(yù)算數(shù)3000萬元的99.40%,較上年同期611萬元增長388.05%;包括教育附加費(fèi)收入421萬元、殘疾人就業(yè)保障金收入8萬元、計(jì)提教育資金收入2553萬元;行政事業(yè)性收費(fèi)完成1284萬元,完成年度預(yù)算數(shù)2000萬元的64.20%,行政事業(yè)性收費(fèi)主要收到公安行政事業(yè)性收費(fèi)收入7萬元、司法行政事業(yè)性收費(fèi)收入17萬元、人防辦行政事業(yè)性收費(fèi)收入中防空地下室易地建設(shè)費(fèi)388萬元;教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入中公辦幼兒園保教費(fèi)190萬元;自然資源行政事業(yè)性收費(fèi)收入中耕地開墾費(fèi)130萬元、不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)84萬元;收到水利行政事業(yè)性收費(fèi)收入中水土保持補(bǔ)償費(fèi)420萬元;收到衛(wèi)生健康行政事業(yè)性收費(fèi)收入36萬元;收到人力資源和社會(huì)保障行政事業(yè)性收費(fèi)收入12萬元,較上年同期583萬元增長120.24%;罰沒收入完成717萬元,完成年度預(yù)算數(shù)3900萬元的18.38%,較上年同期1232萬元下降41.80%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入977萬元,完成年度預(yù)算數(shù)2300萬元的42.48%,較去年同期693萬元增長40.98%。政府住房基金收入完成998萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1500萬元的66.53%,較去年同期691萬元增長44.43%。

財(cái)政收入運(yùn)行特點(diǎn):財(cái)政收入結(jié)構(gòu)仍不合理,稅收收入占比較上年同期下滑19.86個(gè)百分點(diǎn),但較上月占比57.15%略有上升,占比為59.62%,非稅收入占比依然過大。面對(duì)稅收收入連續(xù)下滑,稅收基數(shù)較高等不利因素,同心財(cái)政部門切實(shí)采取措施,積極聯(lián)合稅務(wù)、自然資源等有關(guān)部門,盡全力有效組織財(cái)政收入,較上年基本持平,稅收占比降幅為歷年來最大。分稅種看三大主體稅種只有增值稅呈現(xiàn)增長態(tài)勢,增長8.30%,企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅均呈下降趨勢,分別下降0.41%和30.67%。房地產(chǎn)市場回暖乏力,房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、契稅均有小幅度增長,分別較上年同期增收113萬元、77萬元、47萬元,增長率分別為40.07%、30.56%和3.53%。

二、一般公共預(yù)算支出基本情況

4月份,我縣公共財(cái)政預(yù)算支出184043萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)461249萬元的39.90%,增長3.01%,快于序時(shí)進(jìn)度6.57個(gè)百分點(diǎn)。公共財(cái)政預(yù)算支出從具體項(xiàng)目來看:

1、一般公共服務(wù)支出12000萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)30713萬元的39.07%,快于序時(shí)進(jìn)度5.74個(gè)百分點(diǎn);

2、公共安全支出5047萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)13414萬元的37.62%,快于序時(shí)進(jìn)度4.29個(gè)百分點(diǎn);

3、教育支出38533萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)107376萬元的35.89%,快于序時(shí)進(jìn)度2.56個(gè)百分點(diǎn);

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出51691萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)88715萬元的58.27%,快于序時(shí)進(jìn)度24.94個(gè)百分點(diǎn);

5、衛(wèi)生健康支出16104萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)37106萬元的43.40%,快于序時(shí)進(jìn)度10.07個(gè)百分點(diǎn);

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3628萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)7097萬元的51.12%,快于序時(shí)進(jìn)度17.79個(gè)百分點(diǎn);

7、農(nóng)林水事務(wù)支出27157萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)102385萬元的26.52%,慢于序時(shí)進(jìn)度6.81個(gè)百分點(diǎn);

8、交通運(yùn)輸支出1375萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)6614萬元的20.79%,慢于序時(shí)進(jìn)度12.54個(gè)百分點(diǎn);

9、住房保障支出19731萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)30774萬元的64.12%,快于序時(shí)進(jìn)度30.79個(gè)百分點(diǎn);

財(cái)政支出運(yùn)行的主要特點(diǎn):支出保持穩(wěn)步增長,財(cái)政資金效益不斷提升。1-4月份,我縣公共財(cái)政預(yù)算支出184043萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)461249萬元的39.90%,增長3.01%,快于序時(shí)進(jìn)度6.57個(gè)百分點(diǎn)。支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,重點(diǎn)戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障及時(shí)到位;財(cái)政資金統(tǒng)籌有力,重點(diǎn)支出得到有效保障。不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),民生支出累計(jì)完成161539萬元,占全縣一般公共預(yù)算支出的87.77%,較上年同期民生支出158346增長2.02%,有力保障了縣委、縣政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

三、政府性基金預(yù)算收支情況

4月份,政府性基金預(yù)算收入完成10043萬元,完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)40000萬元的25.11%。政府性基金預(yù)算支出完成8330萬元,完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)40000萬元的20.83%。