3月份,同心縣財(cái)政緊緊圍繞區(qū)市縣黨委、政府決策部署,主動(dòng)落實(shí)積極財(cái)政政策,壓實(shí)責(zé)任,靠前發(fā)力,為實(shí)現(xiàn)首季“開門紅”良好開局奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。3月份,同心縣財(cái)政收入增長8.72%,繼續(xù)保持較快增長。財(cái)政支出增長2.77%,調(diào)結(jié)構(gòu),保民生,兜底線嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)到位。

一、一般公共預(yù)算收入基本情況

今年3月份,我縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成15422萬元,完成年度預(yù)算數(shù)49400萬元的31.22%,較上年同期14185萬元增長8.72%。稅收收入呈負(fù)增長,公共財(cái)政預(yù)算收入從具體項(xiàng)目來看:

1、稅收收入完成8814萬元,完成年度預(yù)算數(shù)36700萬元的24.02%,較上年同期11667萬元下降24.45%。其中:國內(nèi)增值稅完成3216萬元,完成年度預(yù)算數(shù)13500萬元的23.82 %,較上年同期2807萬元增長14.57%;企業(yè)所得稅完成952萬元,完成年度預(yù)算數(shù)5000萬元的19.04%,較上年同期882萬元增長7.94%;個(gè)人所得稅完成166萬元,完成年度預(yù)算數(shù)900萬元的18.44%,較上年同期232萬元下降28.45%;城市維護(hù)建設(shè)稅完成352萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1500萬元的23.47%,較上年同期279萬元增長26.16%;房產(chǎn)稅完成260萬元,完成年度預(yù)算數(shù)750萬元的34.67%,較上年同期152萬元增長71.05%;印花稅完成458萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1500萬元的30.53%,較上年同期478萬元下降4.18%;耕地占用稅完成1191萬元,完成年度預(yù)算數(shù)6150萬元的19.37%,較上年同期4449萬元下降73.23 %;契稅完成1152萬元,完成年度預(yù)算數(shù)3500萬元的32.91%,較上年同期1093萬元增長5.40%。

2、非稅收入完成6608萬元,完成年度預(yù)算數(shù)12700萬元的52.03%,較上年同期2518萬元增長162.43%。其中:專項(xiàng)收入完成2855萬元,完成年度預(yù)算數(shù)3000萬元的95.17%,較上年同期458萬元增長288.34%;包括教育附加費(fèi)收入294萬元、殘疾人就業(yè)保障金收入7萬元、計(jì)提教育資金收入2554萬元;行政事業(yè)性收費(fèi)完成848萬元,完成年度預(yù)算數(shù)2000萬元的42.40%,行政事業(yè)性收費(fèi)主要收到公安行政事業(yè)性收費(fèi)收入7萬元、人防辦行政事業(yè)性收費(fèi)收入中防空地下室易地建設(shè)費(fèi)90萬元;教育行政事業(yè)性收費(fèi)收入中公辦幼兒園保教費(fèi)156萬元;自然資源行政事業(yè)性收費(fèi)收入中耕地開墾費(fèi)130萬元、不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)79萬元;收到水利行政事業(yè)性收費(fèi)收入中水土保持補(bǔ)償費(fèi)339萬元;收到衛(wèi)生健康行政事業(yè)性收費(fèi)收入36萬元;收到人力資源和社會保障行政事業(yè)性收費(fèi)收入11萬元,較上年同期339萬元增長1533.33%;罰沒收入完成591萬元,完成年度預(yù)算數(shù)3900萬元的15.15%,較上年同期387萬元增長52.71%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入962萬元,完成年度預(yù)算數(shù)2300萬元的41.83%,較去年同期678萬元增長41.89%。政府住房基金收入完成988萬元,完成年度預(yù)算數(shù)1500萬元的65.87%,較去年同期656萬元增長50.61%。

財(cái)政收入運(yùn)行特點(diǎn):財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不合理,稅收收入占比下滑,非稅收入占比過大,基本確保了首季增長8%既定收入任務(wù)的完成。面對稅收收入連續(xù)下滑,稅收基數(shù)較高等不利因素,同心財(cái)政部門切實(shí)采取措施,積極聯(lián)合稅務(wù)、自然資源等有關(guān)部門,全力有效組織財(cái)政收入,確保首季完成收入增速8%的目標(biāo),實(shí)現(xiàn)同比增長8.72%,快于序時(shí)進(jìn)度6.22個(gè)百分點(diǎn),稅收占比降幅為歷年來最大,只占一般公共預(yù)算收入的57.15%。分稅種看三大主體稅種增值稅和企業(yè)所得稅保持較高增速,分別增長14.57%和7.94%。房地產(chǎn)市場略有回暖,房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、契稅均有不同程度增長,分別較上年同期增收108萬元、65萬元、59萬元,增長率分別為71.05%、47.45%和5.40%。

二、一般公共預(yù)算支出基本情況

3月份,我縣公共財(cái)政預(yù)算支出134083萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)429667萬元的31.21%,增長2.77%,快于序時(shí)進(jìn)度6.21個(gè)百分點(diǎn)。公共財(cái)政預(yù)算支出從具體項(xiàng)目來看:

1、一般公共服務(wù)支出9533萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)30153萬元的31.62%,快于序時(shí)進(jìn)度6.62個(gè)百分點(diǎn);

2、公共安全支出3732萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)13362萬元的27.93%,快于序時(shí)進(jìn)度2.93個(gè)百分點(diǎn);

3、教育支出31182萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)106079萬元的29.40%,快于序時(shí)進(jìn)度4.40個(gè)百分點(diǎn);

4、社會保障和就業(yè)支出42214萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)85088萬元的49.61%,快于序時(shí)進(jìn)度24.61個(gè)百分點(diǎn);

5、衛(wèi)生健康支出12622萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)36575萬元的34.51%,快于序時(shí)進(jìn)度9.51個(gè)百分點(diǎn);

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1858萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)5778萬元的32.16%,快于序時(shí)進(jìn)度7.16個(gè)百分點(diǎn);

7、農(nóng)林水事務(wù)支出14050萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)89656萬元的15.67%,慢于序時(shí)進(jìn)度9.33個(gè)百分點(diǎn);

8、交通運(yùn)輸支出1079萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)5491萬元的19.65%,慢于序時(shí)進(jìn)度5.35個(gè)百分點(diǎn);

9、住房保障支出11412萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)23766萬元的48.02%,快于序時(shí)進(jìn)度23.02個(gè)百分點(diǎn);

財(cái)政支出運(yùn)行的主要特點(diǎn):一支出保持穩(wěn)步增長,財(cái)政資金效益不斷提升。1-3月份,我縣公共財(cái)政預(yù)算支出134083萬元,完成年度變動(dòng)預(yù)算數(shù)429667萬元的31.21%,增長2.77%,快于序時(shí)進(jìn)度6.21個(gè)百分點(diǎn)。支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,重點(diǎn)戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障及時(shí)到位;二財(cái)政資金統(tǒng)籌有力,重點(diǎn)支出得到有效保障。不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),民生支出累計(jì)完成116280萬元,占全縣一般公共預(yù)算支出的86.72%,較上年同期民生支出115709增長0.49%,有力保障了縣委、縣政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

三、政府性基金預(yù)算收支情況

3月份,政府性基金預(yù)算收入完成6990萬元,完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)40000萬元的17.48%。政府性基金預(yù)算支出完成6984萬元,完成年度預(yù)算任務(wù)數(shù)40000萬元的17.46%。